昆明医科大学第二附属医院2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明医科大学第二附属医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明医科大学第二附属医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明医科大学第二附属医院是一所科室齐全、人才济济，技术力量雄厚，学科优势突出的集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的大型省属三级甲等综合性医院。建院以来，医院尊崇“明德至善”的院训，倡导家园意识和“关爱生命，情系患者，诚信友爱，和谐发展”的价值观，始终坚持“以人民健康为中心”，为戍卫人民健康，促进云南社会经济发展，维护边疆和谐稳定作出了积极贡献。主要职责是担负全省临床医疗和保健、急危重和疑难病症患者救治、公共卫生突发事件的医疗救治、医学人才培养、医学科学研究、对口医疗帮扶、健康教育等工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.凝聚合力促进医院高质量发展。始终把政治建设摆在首位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻中央决策部署和省委决议决定，贯彻落实习近平总书记关于教育、卫生健康、科技、人才等重要论述。全面加强党的建设，深化党风廉政建设，开展“以小见严”纠四风等七个专项行动，切实推进“清廉医院”建设；扎实开展作风革命效能革命，积极践行“三法”“三化”，医德医风明显改善。胜利召开医院第七次党代会，选举产生新一届党委委员和纪委委员，为医院的发展擘画蓝图，明确方向。
2.瞄准重点改进提升医疗质量。以三级公立医院绩效考核指标体系为标尺，着力加强医疗质量管理，国家监测指标四个维度得分均较上一年有较大提高，其中医疗质量维度得分提升33.5分，CMI值全国排名第57名，较2020年上升31名，出院患者手术、微创手术、四级手术占比和手术患者术后并发症控制情况等较往年均有提升，住院医师首次参加医师资格考试通过率、每百名卫生技术人员科研项目经费得分均有一定提高，平均住院日、出院人数达到历史最好水平。逐步推进“主诊医师负责制”，加大抗菌药物临床应用监管，规范开展日间手术，医疗服务效率进一步提高。获批22个限制类技术省级培训基地，申报新技术37项。成功开展8例人体器官/组织捐献获取手术。获省神经内科专科联盟、省神经外科专科联盟理事长单位和省麻醉专科联盟、省精神科专科联盟副理事长单位。
3.聚焦核心提升综合能力。一是提升医疗服务能力。增加192个专病门诊，实现专病门诊与专家、专科门诊融合挂号模式。全面启用电子诊断证明书。积极开展智慧医院建设，引入“信用担保+医保”线上支付新型服务体系。持续深化优质护理内涵建设。二是提升教育教学能力。临床医学专业内科学Ι、妇产科学Ι获校级B类课程，检验诊断学获校级一流本科课程，内科、妇产科、儿科、康复医学科获MBBS全英文校级一流本科课程。获批教研教改、大学生创新性实验项目、教学成果等各级各类项目70余项，多名教师荣获省、校级教学比赛奖。研究生创新基金项目立项65项。招录住院医师规范化培训学员103人。学生思想政治教育成效显著，获大学生年度人物等荣誉，中央电视台、人民日报报道了优秀毕业生余燕恰事迹，2022届毕业生初次毕业去向落实率位居学校前列。三是提升科研创新能力。新获各级各类科研项目立项77项，其中国家基金11项，云南省重点研发计划项目（“心脑同治”临床医学关键新技术研发项目）1项；2人获省中青年学术和技术带头人后备人才称号，2人被授予省中青年学术技术带头人称号；获批云南省院士/专家工作站3项。发表学术论文734篇，其中SCI收录205篇；获批专利179项，计算机软件著作权登记5项。药物临床试验、医疗器械/体外诊断试剂临床试验、院外研究者发起临床研究项目立项56项。四是提升学科建设能力。神经内科专业获国家重点专科建设项目资格。腹腔镜高级培训中心、呼吸内镜中心和心脏介入中心建设有序推进。新获批整形外科、神经系统疾病、泌尿专业3个质控中心。五是提升干部队伍建设能力。入选云岭学者、名医、青年人才17人、创新团队1个，获省突、省贴各1人。完成13名2021级省基层人才对口培养项目培养工作。培养紧缺人才15人。
4.不断拓展对外交流合作。承办面向东盟国家援外医疗培训、第九届“金桥”国际泌尿外科会议。协办商务部“金桥”国际泌尿外科新技术培训班。邀请外国专家在线开展学术交流、科研合作指导，选派职工、学生在线参加国际学术会议、课程培训、授课交流。
5.持续提升运营效率。加强经济运行管理，持续开展经济管理年活动。加强医保管理，接受国家医保飞行检查，对反馈意见全面认领，及时整改，逐步完善联合自建自查机制、长效持续整改机制。加强基础建设、安全维稳、后勤管理及资产管理，重大疫情救治基地建成，定期开展安全生产检查，推进院区环境整治，开展亮化工程、环境美化工程，强化6S管理。
6.深入推进作风革命、效能革命。一是将“两场革命”与落实医院年度重点工作任务深度融合、一体推进，召开4场“把脉定向”能力提升工作会，全院85个科室部门“一把手”述责述廉，进一步加强医院内部管理，增强专科能力。开展中层干部专题培训，促进中层干部持续提高专业技术能力、组织管理能力和党务工作能力。举办青年医师门诊工作培训会，带动业务科室进一步优化就诊流程。二是转作风，进一线，抓落实，提效能。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推行项目工作法，有序推进丰宁街道办事处及周边相关地块划拨接收及建设中西医结合康复区域中心前期工作；推行一线工作法，倡导现场办公、现场解决问题；推行典型引路法，坚持开展名师、名医、教授示范教学活动，选树科技创新之星、教书育人之星、护理服务之星、岗位建功之星。坚持开短会、讲短话、发短文，严控会议数量、规模、时间，少开会、开解决问题的会。持续开展党员“双报到双服务”，帮助患者和临床一线解决急难愁盼问题。
7.顺利举行庆祝七十周年院庆活动。开展“医心向党 仁心为民”建院七十周年庆祝活动，老专家说院史，科主任讲科史，回眸往事，充分展示医院发展历程和辉煌成就，进一步弘扬正能量，凝聚勇毅前行的力量，坚定为人民健康护航的决心。
8.持续推进海口医院建设。稳定海口医院干部职工队伍，初步扭转海口医院医疗业务量急剧下滑，业务骨干严重流失的严峻形势。垂直管理，协同发展，初步建立与主院区相适应的党建、财务、医务、护理、人事、信息化、药事管理等制度和流程，探索建立适合海口医院的绩效分配方案；加大投入，着力改善提高海口医院就医环境和服务能力；持续加强海口医院学科建设，康复医学科开科运行，组织多批次主院区专家团队前往开展义诊并进驻海口医院。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
昆明医科大学第二附属医院共设置91个内设机构，包括：行政职能部门25个，分别是党委办公室、宣传管理办公室、纪检监察办公室、审计室、学生工作办公室、离退休管理办公室、工会办公室、团委、医院办公室、人事处、财务处、医疗保险办公室、医务处、护理部、门诊管理办公室、医学教育处、科技教育处、信息统计中心、医院感染管理办公室、资产管理处、保卫处、后勤服务中心、基建处、临床研究中心、数据中心。临床医技科室66个，分别是产科、妇科、儿科、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、全科医学科、内分泌科、老年医学科、神经内科、肾脏内科、消化内科、心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科三病区、血液科、肝胆胰外科一病区、肝胆胰外科二病区、肝胆胰外科三病区、肝胆胰外科四病区、骨科、泌尿外科一病区、泌尿外科二病区、泌尿外科三病区、泌尿外科四病区、神经外科/神经外科一病区、神经外科二病区/功能神经外科、胃肠外科一病区、胃肠外科二病区、甲状腺乳腺外科、胸外科、心脏血管外科、整形外科、烧伤科、脑血管病科、麻醉手术科、重症医学科、特需病房、肿瘤科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤性病科、风湿免疫科、康复医学部、急诊医学部急诊内科、急诊医学部急诊外科、急诊医学部重症医学科、生殖医学科、男性科、疼痛科、精神科、中医科、感染性疾病科、海口医院、病理科、超声医学科、放射科、高压氧治疗科、核医学科、检验科、输血科、心功能科、药学部、临床营养科、健康管理中心、中心实验室、消毒供应中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明医科大学第二附属医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明医科大学第二附属医院2022年末实有人员编制1513人。其中：行政编制0人，事业编制1513人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1435人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员693人（离休0人，退休693人）。
实有车辆编制18辆，在编实有车辆17辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
医院2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
医院2022年度无使用一般公共预算财政拨款安排的三公经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明医科大学第二附属医院部门2022年度收入合计2,609,582,184.88元。其中：财政拨款收入200,175,854.00元，占总收入的7.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年持平；事业收入2,385,691,476.01元（含教育收费，占总收入的91.42%；经营收入3,510,187.63元，占总收入的0.13%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%，与上年持平；其他收入20,204,667.24元，占总收入的0.77%。与上年相比，收入合计增加233,944,334.43元，增长9.85%。其中：财政拨款收入减少231,827.88元，下降0.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加234,271,514.11元，增长10.89%，主要原因是门诊住院服务量增长，医疗收入相应增加；经营收入增加445,902.84元，增长14.55%，主要原因是医院门诊住院服务量增长，商贸中心收入相应增加；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入减少541,254.64元，下降2.61%，主要原因是医院停车场收入较上年有所下降。
二、支出决算情况说明
昆明医科大学第二附属医院部门2022年度支出合计2,638,097,241.19元。其中：基本支出2,401,998,487.82元，占总支出的91.05%；项目支出234,048,237.16元，占总支出的8.87%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％，与上年持平；经营支出2,050,516.21元，占总支出的0.08％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％，与上年持平。与上年相比，支出合计增加156,475,452.31元，增长6.31%。其中：基本支出增加354,658,222.31元，增长17.32%，主要原因一是医院门诊住院服务量增长，服务规模增加带来资源消耗相应增加，二是医院推进同工同酬，提高编制外职工工资福利待遇；项目支出减少198,175,432.84元，下降45.85%，主要原因是我院2022年无中央基建投资项目；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出减少7,337.16元，下降0.36%；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明医科大学第二附属医院正常运转的日常支出2,401,998,487.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出866,803,882.10元，占基本支出的36.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,535,194,605.72元，占基本支出的63.91％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明医科大学第二附属医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234,048,237.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于医院一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、重大公共卫生服务、涉外发展服务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明医科大学第二附属医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出200,175,854.00元，占本年支出合计的7.59%。与上年相比减少143,785,627.88元，下降41.80%。财政项目支出降幅较大，主要是我院2022年无中央基建投资项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4,024,247.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于云岭名医人才、青年拔尖人才、基层人才对口培养经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出8,915,604.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于支出医院科技创新基地建设项目、基础研究计划项目、高层次科技人才培养项目、重大科技专项（生物医药）项目、科技入滇专项资金项目、科学技术普及项目建设经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,502,390.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于云南省2022年博士后定向培养资助计划专项资金及省突省贴奖励资金。
9.卫生健康（类）支出185,583,181.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.71%。主要用于支出2022年度医疗卫生事业发展三年行动第五批专项资金、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、2022年公立医院高质量发展补助资金、2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、附二院提升医疗服务能力建设专项资金、2022年度医疗卫生事业发展三年行动计划第二批专项资金、高层次人才特殊生活补贴、省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费、省卫健委牵头项目2021年人才发展专项资金。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出150,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于召开“金桥”国际泌尿外科学术会议。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明医科大学第二附属医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明医科大学第二附属医院部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明医科大学第二附属医院部门资产总额3,752,118,327.66元，其中，流动资产738,700,483.95元，固定资产2,879,548,416.77元（固定资产累计折旧1,519,607,053.41元，固定资产净值1,359,941,363.36元），对外投资及有价证券935,720.00元，在建工程9,349,209.94元，无形资产122,682,415.04元（无形资产累计折旧34,684,594.72元，无形资产净值87,997,820.32元），其他资产902,081.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少420,323,451.81元，其中固定资产减少325,926,184.23元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产885项，账面原值16,404,758.73元，实现资产处置收入111,600.00元；出租房屋3788.58平方米，账面原值16,658,173.01元，实现资产使用收入2,724,172.27元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额122,685,834.80元，其中：政府采购货物支出114,277,344.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,408,490.00元。授予中小企业合同金额20,210,000.00元，占政府采购支出总额的16.47%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；
项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。
